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六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度决算公开文字说明

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  • 索引号: 000014349/2020-2841412
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度决算公开文字说明

   

  




一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明   

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件


一、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的法律、法规和方针政策。

2.拟订全市地方志文化事业发展规划、编纂方案、年度计划、草拟贯彻地方志法律、法规、规章实施意见,并组织实施。

3.依法组织、指导、监督检查和管理全市地方志工作,开展地方志执法检查工作,参与查处地方志工作的违法、违规行为。

4.组织开展地方志理论研究、宣传教育和业务培训工作。

5.整理及保存地方志文献及其他地情资料。承担全市地方志文献及其他地情资料的安全管理工作。

6.组织开发利用地方志及其他地情资料资源;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;负责发布地方志文献及其他地情资料信息,为社会利用地方志文献、地情资源提供服务。

7.拟订全市地方志信息化建设规划,管理地方志资料数据库。

8.承办上级部门交办的其他工作事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室:综合科、三线文化科、方志管理科、年鉴管理科、政策法规科、馆藏资料管理科。无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

市地方志办2019年决算公开表.xls

三、贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度收支决算总计442.67万元,与2018年相比,增加63.44万元,增长16.73%。主要原因是:项目增加。

(二)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计442.36万元,其中:财政拨款收入442.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计442.67万元,其中:基本支出331.07万元,占74.79%;项目支出111.6万元,占25.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度财政拨款收支决算总计442.67万元。与2018年相比,增加65.66万元,增长17.42%。主要原因是:项目增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出442.67万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.66万元,增长17.42%。主要原因是:项目增加,职工调资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出科目(类)支出406.21万元,占91.76%;社会保障和就业支出科目(类)支出20万元,占4.52%;住房保障支出科目(类)支出16.47万元,占3.72%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为442.36万元,支出决算为442.67万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:尽量做到预算精准化及科学化。其中:

1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。当年预算为405.89万元,支出决算为406.21元,完成当年预算的100%

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为16.47万元,支出决算为16.47万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出331.07万元,其中:人员经费319.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数等于预算数,主要原因是尽量做到预算精准化及科学化。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.12万元,比上年减少0.03万元,降低18.81%,减少原因是原因是公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无公务出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无公务用车;公务接待费支出0.12万元,占100%,比上年减少0.03万元,降低18.81%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0.12万元。具体是:国内公务接待支出0.12万元,主要是公务接待等。贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年国内公务接待1批次,12人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金111.6万元,自评覆盖率达到90%以上。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件《志书出版前期工作经费项目绩效自评价报告》、《相关志书出版费印刷费稿费等项目绩效自评价报告》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出11.24万元,比2018年减少24.65万元,降低68.69%,主要原因是减少公务接待,厉行节约

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20191231日,贵州省六盘水市地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205教育支出(类)08进修及培训(款)02干部教育(项):指为保障党校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

(十八)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例管理》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九)208社会保障和就业(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

五、附件

1市地方志办项目资金绩效自评报告.doc

2市地方志办2019年项目支出绩效自评公开表.xlsx





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