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贵州省六盘水市档案局2019年度部门决算

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  • 索引号: 000014349/2020-2682174
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市档案局2019年度部门决算

目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件



一、贵州省六盘水市档案局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。2、拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并 组织实施;拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度 计划并组织实施。3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存 价值的档案;承担六盘水市自然、政治、社会、经济、文化 等方面历史与现状资料的收集工作。4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料,承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料;组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作;按规定发布档案、地方志文献及资料信息,为社会利用档案、 地方志文献、地情资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。6、拟订全市地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库;组织开展地方志理论研 究、宣传教育和培训工作。7、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。8、承办市委、市政府及市地方志编纂委员会、市档 案局,省档案馆(省地方志办)交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我馆内设14个科室,分别为办公室、宣传编研科、信息化科、接收征集科、保管整理科、鉴定保护科、查阅利用科、重点档案科(“三线”文化科)、安全保障科、方志科、年鉴科、地方史科、地方志事务管理科、人事科(机关党办)。贵州省六盘水市档案局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市档案局2019年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市档案局2019年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市档案局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市档案局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市档案局2019年度收支决算总计503.77万元,与2018年相比,减少32.83万元,降低6.12%。主要原因是:2019调出4人,人员经费和办公经费减少 。
  (二)贵州省六盘水市档案局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计444.31万元,其中:财政拨款收入444.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市档案局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计482.39万元,其中:基本支出418.26万元,占86.71%;项目支出64.13万元,占13.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市档案局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市档案局2019年度财政拨款收支决算总计472.49万元。与2018年相比,减少27.83万元,降低5.56%。主要原因是:2019调出4人,人员经费和办公经费减少

(五)贵州省六盘水市档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出451.39万元,占本年支出合计的93.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.75万元,降低4.4%。主要原因是:2019调出4人,人员经费和办公经费减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出406.43万元,占90.03%;社会保障和就业(类)支出24.75万元,占5.49%。住房保障支出(类)支出20.21万元,占4.48%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为452.76万元,支出决算为451.39万元,完成当年预算的99%。决算数于预算数主要原因是:2019调出4人,人员经费和办公经费减少。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。当年预算为365.24万元,支出决算为373.30万元,完成当年预算的102%,决算大于预算数的主要原因是:工资津补贴按实时变动实际发放。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。当年预算为27万元,支出决算为33.13万元,完成当年预算的122%,决算大于预算数的主要原因是:2019年用以前年度结余项目经费进行项目支出。  

社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算36.45万元,支出决算为24.75万元,完成当年预算的67%,决算小于预算数的主要原因是:2019调出4人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为24.08万元,支出决算为20.21万元,完成当年预算的83%,决算小于预算数的主要原因是:2019调出4人,公积金缴费支出减少。

(六)贵州省六盘水市档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出418.26万元,其中:人员经费401.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费16.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市档案局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.13万元,支出决算为2.1万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行勤俭节约,严控“三公经费”支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.1万元,比上年减少0.06万元,降低2.57%,减少原因是厉行勤俭节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,占95.13%,比上年减少0.01万元,降低0.61%,减少原因是厉行勤俭节约,严控“三公经费”支出;公务接待费支出0.1万元,占4.87%,比上年减少0.04万元,降低29.63%,减少原因是厉行勤俭节约,严控“三公经费”支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.99万元。主要用于车辆维修,购买保险等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.1万元。具体是:

国内公务接待支出0.1万元,主要是接待贵州民族大学用餐支出等。贵州省六盘水市档案局2019年国内公务接待2批次,5人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市档案局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下: 。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金27万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《档案资料专项保护费绩效自评价报告》、《法律顾问绩效自评价报告》《档案宣传费绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市档案局机关运行经费支出16.36万元,比2018年增加1.36万元,增长9.1%,主要原因是办公电脑、打印机等老化,办公耗材费用增加 。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市档案局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市档案局共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指本部门档案事务方面的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指本部门档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资料源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项):指其他用于档案事务方面的支出。

(二十)社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

五、附件

1.六盘水市档案局2019年度项目资金绩效自评报告

2. 六盘水市档案局2019年度项目支出绩效自评表

六盘水市档案局2019年度项目资金绩效自评报告.doc

六盘水市档案局2019年度项目绩效自评表.xls


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