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贵州省六盘水市档案局2018年度部门决算

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  • 索引号: GZ0000003/2019-42401
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市档案局2018年度部门决算



一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市档案局概况

(一)主要职能

六盘水市档案局(馆)主要负责贯彻执行国家、省有关档案工作的法律法规和方针政策,拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施,负责全市档案的统筹规划、宏观管理,集中统一管理和接收、征集、保管市级行政机关和部分企事业单位的档案工作,依法查处档案违法行为。组织指导全市档案理论与档案科研工作,档案宣传、档案专业教育和档案干部培训工作,组织市内外区域性档案学术交流,负责档案史料的编研工作,指导档案学会工作,负责应用先进科学技术保护、抢救档案,实现档案管理的标准化、规范化和现代化,负责档案资源的开发、为社会利用档案资源提供服务,承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省六盘水市档案局部门决算包括:本级决算。六盘水市档案局(馆)共有机构数2个,其中参照公务员管理的事业单位1个,财政全额补助事业单位1个,下设7个科室(办公室、档案管理科、监督指导科、档案编研利用科、信息化技术科、政策法规科、重点档案征收集科、)一个中心(六盘水市现行文件阅览中心),共有编制28人,其中:参公管理人员22人,事业人员3人,参公聘用工勤人员3人。现有在职职工共25人,其中参公管理人员19人,事业人员3人,参公聘用工勤3人 ,退休人员12人。车辆编制数1辆,实有公务用车1辆。

二、贵州省六盘水市档案局2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市档案局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市档案局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市档案局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市档案局2018年度收支决算总计536.6万元,与2017年相比,减少22.12万元,降低3.96%。主要原因是:2018项目工作经费较2017年有所减少 。

(二)贵州省六盘水市档案局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计487.37万元,其中:财政拨款收入451.09万元,占92.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入36.28万元,占7.44%

(三)贵州省六盘水市档案局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计477.15万元,其中:基本支出438.27万元,占91.85%;项目支出38.88万元,占8.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市档案局2018年度财政拨款收支决算总计500.32万元。与2017年相比,减少23.49万元,降低4.48%。主要原因是:2018项目工作经费较2017年有所减少 。

(五)贵州省六盘水市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出472.15万元,占本年支出合计的98.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.38万元,增长4.98%。主要原因是:2018年工资调整,一般公共预算财政拨款支出增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出427.01万元,占89.17%;社会保障和就业(类)支出29.34万元,占6.21%。住房保障支出(类)支出21.80万元,占4.62%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为486.29万元,支出决算为472.15万元,完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:项目经费未使用完成,结余到下年使用。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。当年预算为393.41万元,支出决算为387.13万元,完成当年预算的98%。决算小于预算数的主要原因是:党员活动经费和工会经费未使用完,结余到下年使用。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。当年预算为30万元,支出决算为19.72万元,完成当年预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是:项目经费未使用完成,结余到下年使用。  

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。当年预算为0万元,支出决算为14.16万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未安排。  

社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为29.34万元,支出决算为29.34万元,完成当年预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为21.80万元,支出决算为21.80万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省六盘水市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出438.27万元,其中:人员经费423.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市档案局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.15万元,比上年减少1.19万元,降低35.69%,减少原因是遵守八项规定,厉行勤俭节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,占93.26%,比上年减少0.98万元,降低32.73%,减少原因是公务用车使用频率降低;公务接待费支出0.15万元,占6.74%,比上年减少0.22万元,降低60.02%,减少原因是:遵守八项规定,厉行勤俭节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.01万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.01万元。主要用于车辆燃油、保险、保养、洗车、停车费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.15万元。具体是:国内公务接待支出0.15万元,主要是接待省档案局及县区档案局工作用餐等。贵州省六盘水市档案局2018年国内公务接待4批次,31人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市档案局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市档案局机关运行经费支出15万元,比2017年增加0.74万元,增长5.21%,主要原因是2018年重点开展党建扶贫工作,运行费用增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市档案局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市档案局共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指本部门档案事务方面的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指本部门档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资料源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项):指其他用于档案事务方面的支出。

(二十)社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。



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