六盘水市档案馆（六盘水市地方志编纂委员会办公室）关于2023年预算
及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。2、拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施。3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；承担六盘水市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献及资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。6、拟订全市地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；组织开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。7、结合职能职责，做好乡村振兴相关工作。8、承办市委、市政府、市档案局，省档案馆（省地方志办）交办的其他任务。
（二）部门内设机构：
我馆内设14个科室，分别为办公室、宣传编研科、信息化科、接收征集科、保管整理科、鉴定保护科、查阅利用科、重点档案科（“三线”文化科）、安全保障科、方志科、年鉴科、地方史科、地方志事务管理科、人事科（机关党办）。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：市档案馆(市地方志办)事业编制39名（其中：管理人员32名、工勤人员1名、聘用工勤3名、事业人员3名），目前，在职职工32人，离退休职工27人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2023年，本部门总收入877.78万元（保留两位小数，下同），较上年增加117.85万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入876.24万元，较上年增加118.72万元；上年结转收入1.54万元，较上年减少0.87万元。
2.支出情况。2023年，本部门总支出877.78万元，较上年增加117.85万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目支出增加。其中：一般公共服务支出785.63万元，较上年增加109.92万元；社会保障和就业支出47.22万元，较上年增加9.56万元；住房保障支出44.92万元，较上年减少1.64万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2023年，本部门总收入877.78万元，较上年增加117.85万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目收入增加。分来源类别看：一般公共预算拨款收入876.24万元、上年结转收入1.54万元。分支出科目看：一般公共服务支出785.63万元，较上年增加109.92万元；社会保障和就业支出47.22万元，较上年增加9.56万元；住房保障支出44.92万元，较上年减少1.64万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2023年，本部门总支出877.78万元，较上年增加117.85万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目支出增加。分支出类型看：基本支出662.64万元、项目支出215.14万元。分支出科目看：一般公共服务支出785.63万元，较上年增加109.92万元；社会保障和就业支出47.22万元，较上年增加9.56万元；住房保障支出44.92万元，较上年减少1.64万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入877.78万元，较上年增加117.85万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入876.24万元，较上年增加118.72；上年结转收入1.54万元，较上年减少0.87万元。
2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出877.78万元，较上年增加117.85万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目支出增加。分支出类别看：基本支出662.64万元、项目支出215.14万元。分支出科目看：一般公共服务支出785.63万元，较上年增加109.92万元；社会保障和就业支出47.22万元，较上年增加9.56万元；住房保障支出44.92万元，较上年减少1.64万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）876.24万元，较上年增加118.72万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目支出增加。分支出类型看：基本支出662.64万元、项目支出213.60万元。分支出科目看：一般公共服务支出784.09万元，较上年增加110.79万元；社会保障和就业支出47.22万元，较上年增加9.56万元；住房保障支出44.92万元，较上年减少1.64万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）876.24万元，较上年增加118.72万元，主要是2023年我单位要搬迁入新办公楼，项目经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出481.92元、机关商品和服务支出99.70万元、对事业单位经常性补助3.39万元、对个人和家庭的补助77.62万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出485.31万元、商品和服务支出99.70万元、对个人和家庭的补助77.62万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B98055），无公务购置计划，公务用车购置预算为0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.70万元，较上年减少0.18万元，主要是车辆经费按照定额标准系数压缩测算。
2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0.45万元，较上年增加0.15万元，主要是公务接待费按公用经费比例1%计提提取计算。
3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0.00万元，与2022年相比无变化。
综上，2023年本部门“三公”经费预算2.15万元，较上年减少0.03万元，主要是公务用车运行维护费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2023年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2023年，本部门安排机关运行费预算69.85万元。其中：公务用车运行维护费1.7万元、办公费18.37万元、水费1.00万元、电费7.00万元、邮电费3.00万元、取暖费0.60万元、差旅费8.00万元、维修维护费4.00万元、公务接待费0.45万元、劳务费3.00万元、其他商品和服务支出6.70万元、培训费2.61万元、工会经费4.62万元、福利费8.80万元。
（二）政府采购情况。
2023年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个，项目名称1.六盘水市档案馆（六盘水市地方志办编纂委员会办公室）部门整体支出绩效目标，2.国家重点档案抢救和保护，3.新馆租金及物业管理费，4.志书、年鉴等出版印刷专项经费。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车1辆，账面价值17.98万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积373.40平方米，账面价值0.00万元，办公用房全部为单位自用，我单位房屋产权已于2007年交市人民政府，我单位无所有权。
3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本部门档案事务方面的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本部门档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资料源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：指其他用于档案事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
附件1：六盘水市档案馆（六盘水市地方志编纂委员会办公室）2023年预算公开表.xlsx
附件2：六盘水市档案馆（六盘水市地方志编纂委员会办公室）2023年预算绩效目标表.xls