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贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度部门决算

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  • 索引号: 000014349/2021-2462569
  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。2、拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并 组织实施;拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度 计划并组织实施。3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存 价值的档案;承担六盘水市自然、政治、社会、经济、文化 等方面历史与现状资料的收集工作。4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料,承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料;组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作;按规定发布档案、地方志文献及资料信息,为社会利用档案、 地方志文献、地情资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。6、拟订全市地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库;组织开展地方志理论研 究、宣传教育和培训工作。7、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。8、承办市委、市政府及市地方志编纂委员会、市档 案局,省档案馆(省地方志办)交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位内设内设14个科室,分别为办公室、宣传编研科、信息化科、接收征集科、保管整理科、鉴定保护科、查阅利用科、重点档案科(“三线”文化科)、安全保障科、方志科、年鉴科、地方史科、地方志事务管理科、人事科(机关党办);无下属单位。贵州省六盘水市档案局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度部门决算公开表.XLS

三、贵州省六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计764.9万元,与2019年相比,增加261.13万元,增长51.84%。主要原因是:由于机构改革,2020年原市档案馆同原市地方志办进行合并,2020年按照合并单位后的总人数来进行收支,导致收支增大。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计753.53万元,其中:财政拨款收入753.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计763.32万元,其中:基本支出681.18万元,占89.24%;项目支出82.14万元,占10.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计764.62万元。与2019年相比,增加292.13万元,增长61.83%。主要原因是:由于机构改革,2020年原市档案馆同原市地方志办进行合并,2020年按照合并单位后的总人数来进行财政拨款收支,导致财政拨款收支增大。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出763.04万元,占本年支出合计的99.96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加311.64万元,增长69.04%。主要原因是:由于机构改革,2020年原市档案馆同原市地方志办进行合并,2020年按照合并单位后的总人数来进行一般公共财政拨款收入,导致财政拨款收入增大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出690.63万元,占90.51%;社会保障和就业(类)支出37.65万元,占4.93%。住房保障支出(类)支出34.76万元,占4.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为763.04万元,支出决算为763.04万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。其中:

(1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。当年预算为616.71万元,支出决算为616.71万元,完成当年预算的100%,决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。

(2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。当年预算为73.92万元,支出决算为73.92万元,完成当年预算的100%,决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。。  

(3)社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算37.65万元,支出决算为37.65万元,完成当年预算的100%,决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为34.75万元,支出决算为34.75万元,完成当年预算的100%,决算小于预算数的主要原因是:决算等于预算数的主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出680.9万元,其中:人员经费626.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费54.25万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,决算数等于预算数,主要原因是:严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.25万元,比上年减少1.85万元,下降88.05%,减少原因是厉行节约,公务用车使用频率降低,支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出0.05万元,占19.15%,比上年减少1.95万元,下降97.59%,减少原因是厉行节约,公务用车使用频率降低;公务接待费支出0.2万元,占80.85%,比上年增加0.1万元,增长98.43%,增加原因是由于机构合并后,上级部门前来调研次数增多,公务接待次数增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成预算的100 %,主要原因是严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.05万元。主要用于  公务车辆年检。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,主要原因是严格执行《预算法》相关规定进行预算收支。具体是:

国内公务接待支出0.2万元,主要是接待上级部门前来调研公务用餐。2020年国内公务接待3批次,14人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:无。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出54.25万元,比2019年增加37.89万元,增长231.63%,主要原因是由于机构改革,2020年原市档案馆同原市地方志办进行合并,由于办公条件有限未能合并办公,还是按合并前的办公场所进行分开办公,导致机关运行经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金72.8万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度项目支出绩效自评公开表》。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指本部门档案事务方面的基本支出。

(十四)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指本部门档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资料源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

(十五)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项):指其他用于档案事务方面的支出。

(十六)社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年项目资金绩效自评报告.doc

2、六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2020年度项目支出绩效自评公开表.xls

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