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六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。2、拟订市档案馆发展规划、年度计划和规章制度并 组织实施;拟订全市地方志事业发展规划、编纂方案、年度 计划并组织实施。3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存 价值的档案;承担六盘水市自然、政治、社会、经济、文化 等方面历史与现状资料的收集工作。4、整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料,承担市档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料;组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作;按规定发布档案、地方志文献及资料信息,为社会利用档案、 地方志文献、地情资源提供服务;收集政府公开文件,依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务;配合有关部门开展相关社会教育服务工作。6、拟订全市地方志信息化建设规划,管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库;组织开展地方志理论研 究、宣传教育和培训工作。7、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。8、承办市委、市政府及市地方志编纂委员会、市档案局,省档案馆(省地方志办)交办的其他任务。

(二)部门内设机构:

我馆内设14个科室,分别为办公室、宣传编研科、信息化科、接收征集科、保管整理科、鉴定保护科、查阅利用科、重点档案科(“三线”文化科)、安全保障科、方志科、年鉴科、地方史科、地方志事务管理科、人事科(机关党办)

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:市档案馆(市地方志办)事业编制 39 名(其中: 管理人员 32 名、工勤人员 1 名、聘用工勤 3 名 、事业人员3名),在职职工35人,离退休职工25人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入772.00万元(保留两位小数,下同),较上年增加32.25万元,主要是项目收入增加。其中:原一般公共预算收入770.43万元,较上年增加52.05万元;上年结转收入1.57万元,较上年减少19.80万元。

2.支出情况。2021年,本部门总支出772.00万元,较上年增加32.25万元,主要是项目支出增加。其中:一般公共服务支出698.78万元,较上年增加32.60万元;社会保障和就业支出38.31万元,较上年减少0.11万元;住房保障支出34.91万元,较上年减少0.24万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2021年,本部门总收入772.00万元,较上年增加32.25万元,主要是项目收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入770.43万元、上年结转收入1.57万元。分支出科目看:一般公共服务支出698.78万元,较上年增加32.60万元;社会保障和就业支出38.31万元,较上年减少0.11万元;住房保障支出34.91万元,较上年减少0.24万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2021年,本部门总支出772.00万元,较上年增加32.25万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出626.63万元、项目支出145.37万元。分支出科目看:一般公共服务支出698.78万元,较上年增加32.60万元;社会保障和就业支出38.31万元,较上年减少0.11万元;住房保障支出34.91万元,较上年减少0.24万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2021年,本部门财政拨款收入772.00万元,较上年增加32.53万元,主要是项目收入增加。其中:原一般公共预算收入770.43万元,较上年增加52.05万元;上年结转收入1.57万元,较上年减少19.52万元。

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门财政拨款支出772.00万元,较上年增加32.53万元,主要是项目支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出772.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出698.78万元,较上年增加32.88万元;社会保障和就业支出38.31万元,较上年减少0.11万元;住房保障支出34.91万元,较上年减少0.24万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2021年,一般公共预算支出(不含上年结转)770.43万元,较上年增加52.05万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出626.63万元、项目支出143.80万元。分支出科目看:一般公共服务支出697.21万元,较上年增加52.40万元;社会保障和就业支出38.31万元,较上年减少0.11万元;住房保障支出34.91万元,较上年减少0.24万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2021年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)626.63万元,较上年减少3.45万元,主要是2021年较2020年减少在职职工1人,住房保障支出和社会保障和就业支出减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出445.37万元、机关商品和服务支出54.97万元、对事业单位经常性补助57.70万元、对个人和家庭的补助68.59万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出498.11万元、商品和服务支出59.93万元、对个人和家庭的补助68.59万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B98055),无公务购置计划,公务用车购置预算为0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.55万元,较上年无增减变化。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0.00万元,较上年减少0.50万元,主要是厉行节约。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0.00万元,与2020年相比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算1.55万元,较上年减少0.50万元,主要是公务接待费减少。

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2021年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算11.33万元。其中:办公费4.84万元、水电费2.00万元、电费2.94万元、公务用车运行维护费1.55万元。

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2021年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,本部门共有预算项目3个,项目名称分别是驻村轮战干部补助和工作经费;档案资料专项保护费;志书、年鉴等出版印刷工作经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车1辆,账面价值17.98万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年,本部门实有办公用房面积373.4平方米,账面价值0.00万元,办公用房全部为单位自用,我单位房屋产权已于2007年交市人民政府,我单位无所有权。

3.大型设备占用情况。2021年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2021年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2021年预算公开表.xls


附件2:六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室)2021年绩效目标表.xls


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